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Bon de commande pour le paiement de cartouches d'encres pour la DUDE/ Facture #1903890-1906169-1912447-1910253. | Contrat gouvernemental · CanPursue
Contrats

Bon de commande pour le paiement de cartouches d'encres pour la DUDE/ Facture #1903890-1906169-1912447-1910253.

Ville de MontréalSolutions Informatiques Inso inc.840807
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Valeur totale du contrat
4 001,88 $
Valeur initiale attribuée
4 001,88 $
Début
13 mars 2013
Fin
—

Chronologie

Officiel
  • Attribué13 mars 2013. Valeur initiale attribuée: 4 001,88 $
Numéro de contrat
840807
Attribué
13 mars 2013
Instrument
—
Statut
—
Modifications
0 modifications
Source
Ville de Montréal contracts (Ouvrir la source officielle)
840807
Approvisionnement lié
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