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Octobre // Paiement des factures pour entretien des compresseurs de la DST du CF et des casernes 05 - 17- 72 Factures: 199955 - 199954 - 199953 - 199951 - 199956 - SSIM | Contrat gouvernemental · CanPursue
Contrats

Octobre // Paiement des factures pour entretien des compresseurs de la DST du CF et des casernes 05 - 17- 72 Factures: 199955 - 199954 - 199953 - 199951 - 199956 - SSIM

Ville de MontréalLA BOUTIQUE DU PLONGEUR (TRITON) LTEE1321150
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Valeur totale du contrat
684,94 $
Valeur initiale attribuée
684,94 $
Début
15 nov. 2019
Fin
—

Chronologie

Officiel
  • Attribué15 nov. 2019. Valeur initiale attribuée: 684,94 $
Numéro de contrat
1321150
Attribué
15 nov. 2019
Instrument
—
Statut
—
Modifications
0 modifications
Source
Ville de Montréal contracts (Ouvrir la source officielle)
1321150
Approvisionnement lié
Aucun approvisionnement lié observé.