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FOURNIR P/O ET PAYER FACTURE 002743 ENTRETIEN (MT SERVICE ROUTIER) AU MONTANT DE 2477.70 APPAREIL:349-07284 BON DE TRAVAIL:1259228 DLM:V218155 | Contrat gouvernemental · CanPursue
Contrats

FOURNIR P/O ET PAYER FACTURE 002743 ENTRETIEN (MT SERVICE ROUTIER) AU MONTANT DE 2477.70 APPAREIL:349-07284 BON DE TRAVAIL:1259228 DLM:V218155

Ville de Montréal9480-9175 QUEBEC INC.ROS1168023
Ouvrir la source officielleSuivre
Valeur totale du contrat
2 601,28 $
Valeur initiale attribuée
2 601,28 $
Début
24 sept. 2025
Fin
—

Chronologie

Officiel
  • Attribué24 sept. 2025. Valeur initiale attribuée: 2 601,28 $
Numéro de contrat
ROS1168023
Attribué
24 sept. 2025
Instrument
—
Statut
—
Modifications
0 modifications
Source
Ville de Montréal contracts (Ouvrir la source officielle)
ROS1168023
Approvisionnement lié
Aucun approvisionnement lié observé.