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Paiement de la facture #313705, pour achat d'encre et toner. Anc. bc 1109296 | Contrat gouvernemental · CanPursue
Contrats

Paiement de la facture #313705, pour achat d'encre et toner. Anc. bc 1109296

Ville de MontréalKERR NORTON (TM)1123735
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Valeur totale du contrat
5 383,28 $
Valeur initiale attribuée
5 383,28 $
Début
12 mai 2016
Fin
—

Chronologie

Officiel
  • Attribué12 mai 2016. Valeur initiale attribuée: 5 383,28 $
Numéro de contrat
1123735
Attribué
12 mai 2016
Instrument
—
Statut
—
Modifications
0 modifications
Source
Ville de Montréal contracts (Ouvrir la source officielle)
1123735
Approvisionnement lié
Aucun approvisionnement lié observé.