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FOURNIR PO ET PAYER FACTURE #112203 DE 2321.41$ A INTER ANJOU POUR TRAVAUX D'ENTRETIEN ET REPARATIONS 337-16815 | Contrat gouvernemental · CanPursue
Contrats

FOURNIR PO ET PAYER FACTURE #112203 DE 2321.41$ A INTER ANJOU POUR TRAVAUX D'ENTRETIEN ET REPARATIONS 337-16815

Ville de MontréalCAMIONS INTER-ANJOU INC.ROS1153127
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Valeur totale du contrat
2 119,76 $
Valeur initiale attribuée
2 119,76 $
Début
3 avr. 2025
Fin
—

Chronologie

Officiel
  • Attribué3 avr. 2025. Valeur initiale attribuée: 2 119,76 $
Numéro de contrat
ROS1153127
Attribué
3 avr. 2025
Instrument
—
Statut
—
Modifications
0 modifications
Source
Ville de Montréal contracts (Ouvrir la source officielle)
ROS1153127
Approvisionnement lié
Aucun approvisionnement lié observé.