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FOURNIR P/O POUR PAYER FACTURE 002744 POUR INSPECTION ET ENTRETIENM(MT SERVICE ROUTIER) AU MONTANT DE 2644.53$ APPAREIL:347-19117 BON DE TRAVAIL:1259212 DLM:V218149 | Contrat gouvernemental · CanPursue
Contrats

FOURNIR P/O POUR PAYER FACTURE 002744 POUR INSPECTION ET ENTRETIENM(MT SERVICE ROUTIER) AU MONTANT DE 2644.53$ APPAREIL:347-19117 BON DE TRAVAIL:1259212 DLM:V218149

Ville de Montréal9480-9175 QUEBEC INC.ROS1168030
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Valeur totale du contrat
2 776,43 $
Valeur initiale attribuée
2 776,43 $
Début
24 sept. 2025
Fin
—

Chronologie

Officiel
  • Attribué24 sept. 2025. Valeur initiale attribuée: 2 776,43 $
Numéro de contrat
ROS1168030
Attribué
24 sept. 2025
Instrument
—
Statut
—
Modifications
0 modifications
Source
Ville de Montréal contracts (Ouvrir la source officielle)
ROS1168030
Approvisionnement lié
Aucun approvisionnement lié observé.